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Zahlungserinnerung (1. Mahnung)
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Zahlungserinnerung
Rechnung vom ... Rechnungsnummer: ... vom...
Sehr geehrte... ,
im heutigen Geschäftsleben hat man „viel um die Ohren" und muss an
eine Menge Dinge gleichzeitig denken. Dass einem dabei mal etwas
entgehen kann ist ganz natürlich.
Sehen Sie es uns daher bitte nach, wenn wir Sie heute daran
erinnern, dass Ihre Rechnung (Rechnungsnummer) vom (Datum)
zur Zahlung fällig ist.
Wenn Sie Fragen zu dem geschuldeten Betrag haben, rufen Sie uns
gerne an. Sollten Sie Ihre Rechnung bereits beglichen haben,
betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Wir freuen uns, bald von Ihnen zu hören.
Mit freundlichen Grüßen |
Zahlungserinnerung
Rechnung vom ... Rechnungsnummer: ... vom...
Sehr geehrte Damen
und Herren,
in der Hektik des Alltags haben Sie sicher nur
vergessen, unsere Rechnung zu begleichen. Wir bitten Sie, dies bis zum xxx (ca. 10
Tage) nachzuholen.
Wenn Sie den Rechnungsbetrag in den letzten Tagen gezahlt
haben, betrachten Sie
bitte dieses Schreiben als gegenstandslos.
Mit freundlichen Grüßen
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(2.) Mahnung
Mahnung
Rechnung vom ... Rechnungsnummer: ... vom... Sehr geehrte Damen und Herren,
trotz unserer schriftlichen
Erinnerungen vom xxx (Datum der ersten
Zahlungserinnerung) ist die oben genannte Rechnung
immer noch nicht beglichen.
Wir unternehmen hiermit den letzten
Versuch, Sie zur Zahlung der Rechnung zu bewegen.
Zahlen Sie bitten den Gesamtbetrag bis
zum
xxx (ca. 10 Tage)
auf unser genanntes Konto.
Da Sie bereits in Verzug sind, müssen Sie mit der Berechnung von Verzugszinsen rechnen.
Sollte der angemahnte Betrag nicht
fristgerecht bei uns eingehen, werden wir ohne weitere
Ankündigung unseren Rechtsanwalt mit der Klageerhebung
beauftragen.
Wir würden diesen Schritt bedauern
und hoffen aus diesem Grund auf Ihre Einsicht.
Mit freundlichen Grüßen
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Mahnung
Rechnung vom ... Rechnungsnummer: ... vom... Sehr geehrte Damen und Herren,
als Neukunden haben wir Ihnen einen
Vertrauensvorschuss in Form der Zahlungsweise "auf Rechnung"
gewährt.
Leider konnten wir auf unsere Rechnung Nr.
xxx
vom xxx trotz unserer Zahlungserinnerung am xxx bis
heute keinen Zahlungseingang verbuchen. Wir bitten um Prüfung und
umgehende Zahlung - spätestens bis zum xxx
(ca. 10 Tage).
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir bei fruchtlosem Ablauf
der oben genannten Frist ohne Zeitverzögerung das weitere
Forderungsmanagement durch einen Anwalt erledigen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
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